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28/12/2017
SPED: Quais são os modelos de documentos fiscais e qual o registro Pai correspondente para escrituração na EFD?

A partir de 1º de janeiro de 2018, deverão ser observadas as regras de escrituração e de validação do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI,  v. 2.0.22 - conforme segue:

Código
Descrição
Modelo
Registro Pai
01
Nota Fiscal
1/1A
C100
1B
Nota Fiscal Avulsa
-
C100
02
Nota Fiscal de Venda a Consumidor
2
C300 ou C350 ou C400 (emissão por ECF)
2D
Cupom Fiscal
-
C400
2E
Cupom Fiscal Bilhete de Passagem
-
D350 (emissão por ECF)
04
Nota Fiscal de Produtor
4
C100
06
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
6
Se aquisição C500;
Se fornecimento: C500 ou C600; C700 (somente empresas obrigadas aos arquivos previstos no Convênio 115/03)
07
Nota Fiscal de Serviço de Transporte
7
D100
08
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
8
D100
8B
Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso
-
D100
09
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
9
D100
10
Conhecimento Aéreo
10
D100
11
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
11
D100
13
Bilhete de Passagem Rodoviário
13
D300
14
Bilhete de Passagem Aquaviário
14
D300
15
Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
15
D300
16
Bilhete de Passagem Ferroviário
16
D300
18
Resumo de Movimento Diário
18
D400
21
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
21
Se aquisição: D500;
Se prestação: D500 ou D600;
D695 (somente empresas obrigadas aos arquivos previstos no Convênio 115/03)
22
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
22
Se aquisição: D500;
Se prestação: D500 ou D600; ou
D695 (somente empresas obrigadas aos arquivos previstos no Convênio 115/03)
26
Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
26
D100
27
Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga
D100
28
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
-
C500 ou C600
29
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada
-
C500 ou C600
55
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
55
C100
57
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
57
D100
59
Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e-SAT
59
C800 ou C850
60
Cupom Fiscal Eletrônico CF-e-ECF
60
C400
63
Bilhete de Passagem Eletrônico – BP-e
63
D100
65
Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final – NFC-e
65
C100
67
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e OS
67
D100


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